Instrucciones para la correcta emisión de los Documentos Soporte para Empleados

Para que la información de los Documentos Soporte para Empleados con Contrato de Prestación de Servicio se envíe correctamente a la DIAN, se deben seguir las siguientes instrucciones:

• En las Configuraciones para la emisión de las Nóminas Electrónicas que se encuentra en la sección de Integraciones debería estar activa la opción "¿Incluir el envío de los Documentos Soporte?".
• Deberían existir Nóminas de los Empleados creadas para los Empleados con Contrato de Prestación de Servicios.
• Debería existir una Numeración registrada en la Empresa para Documentos Soporte.
• De las Deducciones que estén especificadas en las Nóminas de los Empleados, solamente se tendrán en cuenta para el Documento Soporte aquellas que tengan la opción "Devoluciones a clientes" en el campo Tipo de Deducción.
• Si a los Empleados se les aplica retención de renta, esas retenciones deberían registrarse en la Nómina del Empleado como Beneficio. Y dicho Beneficio e impuesto laboral debería tener la opción "Impuestos" en el campo Tipo de beneficio.

A tener en cuenta:

• La Numeración para los Documentos Soporte se usará desde el módulo de Gastos/Compras y Nóminas de los Empleados.
• La DIAN solamente permite enviar Documentos Soporte donde la fecha no sea anterior a 6 días. Por lo tanto, si una Nómina del Empleado tiene una fecha anterior a 6 días, la fecha de envío sería la fecha actual menos 6 días en el Documento Soporte para que pueda ser aceptada por la DIAN.
• Una Nómina Electrónica si se puede reemplazar por otra. Sin embargo, no funciona igual con los Documentos Soporte. Un Documento Soporte se ajusta tal como funciona una Nota Crédito para ajustar una Factura de Venta. Por lo tanto, por simplicidad no se brinda la opción de ajustar un Documento Soporte, simplemente se anula el Documento Soporte anteriormente enviado y luego se crea uno nuevo, es decir, se crea una nueva Nómina del Empleado y se envía como Documento Soporte.