Instrucciones para la correcta emisión de las Notas de Ajuste a los Documentos Soporte
Abreviaciones:
- NADS: Notas de Ajuste a los Documentos Soporte
- DS: Documento Soporte
Las NADS tienen dos funciones:
- Disminuir el valor de un DS anteriormente enviado.
- Anular un DS anteriormente enviado.
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor que se especifique en la NADS debe corresponder al valor a descontar del DS anteriormente enviado.
La NADS se puede emitir en el momento en que se requiera sin exceder el término de firmeza, que corresponde al periodo de las declaraciones que se presentan.
Creación en Sofisis:
1) Buscar e ingresar a "Notas de Ajuste a los Gastos/Compras" en el buscador.
2) Estando en el listado de las "Notas de Ajuste a los Gastos/Compras", dar clic en el botón "Añadir".
3) Estando en el formulario de "Añadir Nota de Ajuste al Gasto/Compra", obligatoriamente se debe especificar:
- Fecha: fecha de creación y envío de la NADS.
- Gasto/Compra relacionada: Documento Soporte relacionado. Se podría buscar por el id del Gasto/Compra.
- Concepto de corrección para la Nota de Ajuste: elegir la opción dependiendo del motivo de creación de la NADS.
- Detalles de la Nota de Ajuste a la Compra: los cuales deberían corresponder con los detalles de la Compra/Gasto que se desean corregir.
El campo "Número de Factura" no es necesario, Sofisis lo crea automáticamente.
Posterior a especificar la información obligatoria, se da clic en el botón "Guardar".
4) Seleccionar las NADS a enviar a la DIAN, y dar clic en la acción "Enviar Notas de Ajuste a Documentos Soporte"
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